Impozit pe profit

[pustaie557]

Buna ziua,
Societatea are de recuperat ,din anul 2024, 234 lei impozit pe profit,c/form decl.101.
Pe sem.I are imp. pe profit 336 lei (pe trim I are imp.profit 4 lei)
In fisa impozitul pe profit este de 102 lei (336 lei- 234 lei = 102 lei) .
In decl.100 la 30.06.2025 ,am de plata 332 lei ptr.ca in 30.03.2025, in declaratia 100 din 30.03.2025 ,am avut 4 lei, total 336 lei.
Unde trec ,in decl.100 la 30.06.2025 ,de recuperat cei 234 lei ,din anul 2024, pentru a fi aceeasi suma cu fisa contului 4411?

Va multumesc
pustaie

[paturcai]

https://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?t=59560