Jurnal de TVA colectat

[spirleanuc]

Buna seara, va rog, de ce in jurnalul de vanzari la referenita 10 bunuri/servicii cu taxare inversa nu se preia corect suma la total si la TVA , asa cum sunt preluate in jurnalul de cumparari ? Fisele de cont 4426 si 4427 sunt corecte, decontul 300 este deasemenea creat corect. In jurnalul de cumparari sunt corect preluate sumele pe cand in jurnalul de vanzari nu. Facturile au fost introduse cu tip T. Atasez capturi ecran ale jurnalelor.

[tudosien]

Vezi raspuns aici https://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?p=317301#p317301

[spirleanuc]

Multumesc pentru raspuns. Am inteles.

[spirleanuc]

Buna ziua. Societatea este micro, neplatitoare de TVA si presteaza servicii consultanta catre clienti din Marea Britanie. Facturile de servicii prestate le-am introdus la iesiri valuta cu tip E ca sa se duca corect in D406 la TaxCode 310305. Cifra de afaceri TVA afisata la Inchidere de luna include si prestatiile din afara RO. Va rog sa imi spuneti daca gresesc introducerea tipului de factura la iesiri valuta, ma asteptam ca cifra de afaceri TVA sa reflecte doar prestatiile din RO. Multumesc

[tomac]

Informația de acolo este strict informativă. Sunt cazuri și cazuri, nu se cuprind în cifra de afaceri pentru TVA acele servicii ce au locul prestării la beneficiar - pe regula generală de la 278, dar nu ai cum să-ți dai seama, doar din contul utilizat la ieșiri, dacă se aplică regula generală sau nu.