Forum SAGA

Pentru acei dintre dumneavoastra care intampina aceeasi problema ca si mine, postez mailul primit de la SAGA."Accesati "Administrare" > "Configurare societati" si in pagina "Conturi automate" completati conturile pentru "Impozit pe profit" – 4411 si pentru "Impozit pe venit" – 4418. Apoi devalidati calculul impozitului si verificati suma preluata."In configurare aveam doar 441.O zi buna tuturor!

Vreau sa intreb pentru o firma la care nu am calculat bonificatia in luna decembrie, mai pot face rectificativa si sa calculez bonificatia? Am depus deja bilantul pe 2021. Cum sa procedez?

Capital propriu 31.12.2020: 517.115; 31.12.2021: 2.424.371
Rezultat reportat 31.12.2020: Sold debitor 175.653; 31.12.2021: Sold creditor 435.773
Impozit profit calculat 31.12.2020: 144.123; 31.12.2021: 363.400

Capital subscris varsat 67.784
Ce bonificatie pot sa aplic?
1) 2%, alin.1 lit. a este indeplinita.
2) Dar bonificatia de la alin.1 b pot sa aplic?
CPA 2021 = 67.784 (capital subs) + 13.557 (rezerve) + 435.773 (sold creditor rez. Reportat)
CPA 2020, cum calculez daca in 2020 soldul Rezultat Reportat era debitor. Ordonanta specifica Sold Creditor.
Saga calculeaza fara soldul rezultatului reportat, adica: CPA 2020 = 67.784+13.557 = 81.341 rezultand bonificatie lit. b 10%.
Vreau sa precizez ca impozitul profit nu a fost platit efectiv, era compensat din TVA rambursat. Are influenta?
Pot sa aplic bonificatia de 12% calculat de Saga?
Va multumesc pentru raspuns.
O zi buna!

d-l Tomac cred ca sunte-ti cel mai abilitat sa- mi dati un raspuns la urmatoarea speta:
Societete micro fara angajati, venit anual (2022) impozabil=16713 lei. Impozit calculat cu 3%=501 lei , bonificatie calculat de Saga =105 lei,
bonificatie calculata de mine dupa pct.12,lit.b din oug 153/2020 este de 75 lei(501x15%).
In Trim. 4/2022 impozit pe venit micro=166 lei, bonificatie data de Saga =55 lei ???? nu imi dau seama de unde acest calcul.
Normal ar fi..la Trim.4 sa deduc din impozitul datorat suma de 75 lei , bonificatia mai sus calculata si sa am rest de plata de 91 lei.
Va rog sa ma lamuriti daca se poate cu privire la bonificatie , e o amarata de societate si iata ca mi se pare mie ca programul nu calculeaza cum trebuie, am rverrificat toate inregistrarile pe cont 4418 si chiar contul 4111 -nu am nimic pe el.
Mentionez ca am actualizat programul Saga de 4 ori si tot acelasi rezultat.
Multumesc, astept o lumina....

Vedeți ce dată alegeți pentru data de început a calcului impozitului pe venit și ce sume aveți înregistrate în creditul lui 4418 în anul 2022.

cu tot respectul ..mai repet o data ..data calcul de inceput=01.01.2022.,in credit 4418 sold initial la inceputul anului =59 lei din anul 2021, in primele 3 trimestre ale anului 2022 am dedus toate sumele pentru acoperire achizitie din anul 2019 a unei casa de marcat .

Data de început trebuie să fie 01/10/2022 pentru calcul corect al impozitului pe venit pe ultimul trimestru din an și implicit a bonificației anuale. Cu tot respectul.
Dacă ați dedus sumele anterioare și ați operat manual notă de tip 698=4418 cu minus e o problemă.