Buna ziua
Am un furnizor la care s-a efectuat inspecţie fiscală. În urma inspecţiei furnizorul mi-a emis câteva facturi în care la explicaţii a trecut "TVA aferent raport inspecţie fiscală nr / data şi o sumă în roşu la TVA fără bază.
Am încercat să introduc factura la Intrări dar nu-mi permite nici reglare stornare, nici validare, neavând sumă la bază. Sunt societate cu TVA la încasare.
Vă rog să mă ajutaţi, cum şi unde înregistrez aceste facturi cu TVA în roşu în program şi în D300?
Mulţumesc
TVA aferent raport inspectie fiscala
Re: TVA aferent raport inspectie fiscala
Bine ai venit pe forum!
In prima faza ar trebui sa ne zici cum au fost emisa/inregistrata factura initiala.
Doar ca o presupunere ar fi sa stornezi factura initiala fara TVA, dupa care sa-l inregistrezi cu TVA, dupa care asociezi cele doua facturi si iti ramane neachitat factura finala doar cu valoarea TVA-ului.
In prima faza ar trebui sa ne zici cum au fost emisa/inregistrata factura initiala.
Doar ca o presupunere ar fi sa stornezi factura initiala fara TVA, dupa care sa-l inregistrezi cu TVA, dupa care asociezi cele doua facturi si iti ramane neachitat factura finala doar cu valoarea TVA-ului.
Re: TVA aferent raport inspectie fiscala
Multumesc pentru răspuns.
Furnizorul lunar în îmi facturează rată pentru echipemente (mijloc fix), stabilit prin contract (baza + TVA 24). Ratele la final se vor storna şi va fi emisă o factură finală a mijlocului fix, ca şi în cazul unui leasing financiar.
Furnizorul lunar în îmi facturează rată pentru echipemente (mijloc fix), stabilit prin contract (baza + TVA 24). Ratele la final se vor storna şi va fi emisă o factură finală a mijlocului fix, ca şi în cazul unui leasing financiar.
Re: TVA aferent raport inspectie fiscala
La intrari, introduci aceiasi suma cu minus atat la total cat si la tva.
Debifezi tvai.
Debifezi tvai.
Marian Apetre
Re: TVA aferent raport inspectie fiscala
Mulţumesc frumos pentru ajutor.