D101????????

[ionascua562]

Buna,
As dori sa stiu daca D101 o pot trimite cum se genereaza sau trebuie sa completez mai multe randuri?Imi cer scuze,dar sunt novice in ale contabilitatii deocamdata.

[fagarasa176]

dar sunt novice in ale contabilitatii deocamdata.

Im cer si eu scuze, dar in aceasta situatie nu prea este indicat sa va "bagati nasul" in D101

[tomac]

programul preia informațiile din ecranul de calcul al impozitului pe profit. Așa că dacă acela a fost calculat corect acolo, informațiile se preiau corect. Nu se preia automat pierderea fiscală din anii anteriori care trebuie completată manual.
De asemenea la rândul cu impozitul declarat în timpul anului se preiau datele salvate în închiderile de lună în ecranul de generare a D100 depus pentru fiecare trimestru 1-3 din an.
Dacă acelea s-au modificat ulterior depunerii declarației ori s-au modificat și nu s-au actualizat acolo, e posibil să se preia informați eronate.

[ionascua562]

dar sunt novice in ale contabilitatii deocamdata.

Im cer si eu scuze, dar in aceasta situatie nu prea este indicat sa va "bagati nasul" in D101

Si dvs ati pornit de jos,nu cred ca v-ati nascut invatat.Dar cel mai important e sa ne aducem aminte de unde am plecat!
Nu recunosc alt semn al superioritatii decat bunatatea!

[ionascua562]

[quote="tomac"]programul preia informațiile din ecranul de calcul al impozitului pe profit. Așa că dacă acela a fost calculat corect acolo, informațiile se preiau corect. Nu se preia automat pierderea fiscală din anii anteriori care trebuie completată manual.
De asemenea la rândul cu impozitul declarat în timpul anului se preiau datele salvate în închiderile de lună în ecranul de generare a D100 depus pentru fiecare trimestru 1-3 din an.
Dacă acelea s-au modificat ulterior depunerii declarației ori s-au modificat și nu s-au actualizat acolo, e posibil să se preia informați eronate.[/quot

Va multumesc pentru ajutor!

[fagarasa176]

Si dvs ati pornit de jos,nu cred ca v-ati nascut invatat.Dar cel mai important e sa ne aducem aminte de unde am plecat!

Asa este, nu contest acest lucru, numai ca este destul de greu de explicat anumite aspecte prin mesaje pe forum.
Mesajul meu nu a fost scris cu intentia de a jignii ci cu intentia de a nu gresii d-vs in intocmirea documentelor.
De aceea sfatul meu este ca in momentul intocmirii sa fie si cineva cu experienta langa d-vs

[roncovf]

=> SAGA le ia painea de la gura consultantilor fiscali

[septimiuv]

Aha! Ălora care până acum introduceau taxarea inversă cu tva 0 și de când e obligatoriu procentul urlă că nu e corect, că ei au factura cu tva 0.

[costanc757]

Eu ma "lupt" de luni de zile cu niste societati care-mi vand marfa cu taxare inversa sa-i conving sa treaca cota de tva pe factura in loc de 0% ...si, uneori este munca in zadar !

[crisanl448]

Buna ziua,

Dle Tomac sau oricine, de ce Saga nu calculeaza corect impozitul pe profit pe care il am de recuperat pe anul 2020?
In sensul ca imi cumuleaza cu impozitul efectiv pe care-l am de recuperat de la finante si bonificatia de 10% de care am beneficiat si pe care eu am dedus-o la platile trimestriale, imi calculeaza suma bruta, insa eu bonificatia nu o mai pot lua in considerare ca asta ar insemna sa o deduc de doua ori.
De ex. trim. I - impozit 100 lei - 10 lei bonificatie = 90 lei impozit achitat
trim. II - impozit 100 lei - 10 lei bonificatie = 90 lei impozit achitat
trim. III - impozit 100 lei - 10 lei bonificatie = 90 lei impozit achitat
La final an 2020 impozitul pe profit este de 200 lei, cel datorat a fost de 300 lei, iar cel achitat a fost de 270 lei.
Saga calculeaza ca as avea de recuperat 100 lei(suma bruta), in loc de cei 70 lei cat e real.
Situatia este denaturata atat in contabilitate, cat si in D101.
Ce pot face in acest caz?

multumesc frumos!

[septimiuv]

Ce ți-a răspuns ieri Saga pe mail?

[crisanl448]

m-ati prins!
ideea este ca tot nu sunt lamurita..am purtat o serie de discutii, mi s-a dat exemplul pe care l-am folosit si eu, insa in final am fost indrumata sa intreb la finante despre modul de completare al D101...
ori nu calculez eu bine, ori Saga....Saga calculeaza totul corect pana la suma finala a impozitului de recuperat...aici nu inteleg de ce vede suma bruta de recuperat si nu doar in functie de impozitul platit.
Adica inteleg modalitatea de calcul, insa nu este corect rezultatul final care mi-l genereaza in balanta si in D101.....eu, asa cum am mai explicat si mai sus, acea bonificatie am dedus-o in decursul anului, nu mai pot sa o recuperez inca o data de la Anaf prin D101.....

va multumesc!

[crisanl448]

ceea ce am omis sa mentionez de la inceput si am scris ieri pe mail, dar nu am mai primit raspuns, este faptul ca anul il inchei tot pe profit, chiar daca am impozit de recuperat.....

[pomparaus]

D101 nu ti-o completeaza total saga, tu trebuie sa o prelucrezi (nu stie saga de exemplu de platile tale, de recuperarile tale, etc.), dar ca ai rezultat eronat in balanta (probabil tu stii cel mai bine cu ce compari) asta nu e bine : verifica ce ai declarat la Anaf, fisa impozitului pe profit, etc...

[crisanl448]

tot calculul este clar si corect, am asa:

profit brut impozabil pe intregul an 2020: 356.098,96 lei - corect
impozit profit datorat : 56.975,83 lei - corect
impozit profit achitat : 75.147 lei - corect, cf. D100 depuse trim I, II, III

Aici Saga zice ca impozitul pe profit de recuperat este de 26.520 lei (dintre care 8.349 lei a fost bonificatia), dar eu efectiv am de recuperat doar 18.171 lei

ce nu fac bine?
si in D101 calculul este acelasi, numai daca sterg bonificatia de la rd. 49 "Bonificatia aplicata cf. OUG 33/2020" atunci rezultatul este corect, dar nu cred ca este in regula sa sterg acea inregistrare......