Factura taxare inversa pt deseuri

[suciua95226]

Buna ziua,


trebuie sa fac o factura, (firma mea este platitoare de tva) total 13 lei, pentru deseuri pe care scriu TVA taxare inversa...aceste text il pun la sectiunea dedicata de TVA si deci am valoarea neta de 13 lei, total efectiv 3 lei, TVA =text si deci 0 si total cu TVA 13 lei?

Daca nu, cum procedez?

Mersi

[balazse]

La "tip" alegi "T", iar la "alte informatii" la nivel de articol vei trece "fond mediu y%: x lei".

[sumanariua]

Buna ziua. Vreau sa fac o factura cu taxare inversa la deseuri metalice. Intrebare : taxa de mediu 3 % se trece separat pe factura ? Si in ce cont intra? Este corect articolul contabil : 4111 = 703 si 652 = 4111 ? multumesc.

[balazse]

Raspunsul oferit mai sus nu a fost clar?
Pentru taxa folosesti contul 635.

Vezi cele postate aici:
https://www.sagasoft.ro//forum/viewtopi ... =8&t=27470
https://www.sagasoft.ro//forum/viewtopi ... =8&t=21683
https://www.sagasoft.ro//forum/viewtopi ... =1&t=14468

[tomac]

Da, este corect.

[apostolm571]

Buna ziua! Am si eu nevoie de ajutorul dumneavoastra tot legat de o vanzare la fier vechi a unei masini. Taxare inversa. Am configurat
pe pozitia 1:vanzarea pe Nedefinit, la denimire am trecut deseu fier vechi provenit de la masina in cauza, nu am trecut la articol nimic, tva 0, cont contabil 703.
pozitia 2: Nedefinit: taxa de mediu 2% -1x20 lei , cont contabil 635.

Azi vrand sa generez D394 mi-a dat eroare, am verificat XML si imi spune ca,,Pentru produsele din facturile cu taxare inversa trebuie completat codul corespunzator in ecranul Articole contabile, panoul,,Detalii". Am mers acolo al cautat, ar fi cod 22 la metale feroase si neferoase, insa cum sa l configurez nu stiu. Daca cineva s-a comfruntat cu asa speta si ma poate ajuta , rog sa o faca! Mii de multumiri cu anticipatie celor ce ma vor ajuta!

[balabanc]

Buna ziua, incerc sa generez 394 si imi da un mesaj " la factura taxare inversa trebuie completat codul corespunzator in ecranul Articole=>Detalii" Dar eu nu am stocurile,am doar contabilitatea.Pana la comutarea in client-server... puteam sa cuplez decl.394 emisa de saga(cumpararile) cu vanzarile din programul de gestiune. Acum incerc sa generez 394 xml ca sa aduc vanzarile in declaratie si nu pot sa merg mai departe ca imi da mesajul cu Articolele.... . unde completez acel cod? La informatii suplimentare din factura? Va rog sa ma ajutati!

[gheorghei642]

Faceti corectia direct in formularul D394. "Mergeti" In Lista operatiunilor taxabile pe teritoriul national iar in dreptul beneficarului cod operatiune V aveti in buton "Adaug produs".