D 300 si 394 -rectificare

[lupus]

Buna ziua,
Am gresit decontul de 300 si 394 pe luna noiembrie. Firma platitoare de TVA la incasare. Dupa depunerea declaratiilor si plata sumelor din declaratie am constatat ca mai erau emise inca 3 facturi pe luna noiembrie dintre care una cu chitanta. Ce pot sa fac ? Cum pot sa rectific eroarea ?

[pomparaus]

Le lucrezi in noiembrie ( tva in D300 la decembrie la regularizare TVA) si rectificativa D394 in noiembrie.

[subhiv]

394 il puteti redepune, daca sunt facturi emise. iar pt 300, le inregistrati in decembrie cu data document din noiembrie, chitanta o puneti pe 542 (iar factura aferenta chitantei o inregistrati cu tva de plata fara s amai o treceti prin 4428

[pomparaus]

Pentru ce sa redepuna 394 daca ii zici sa lucreze facturile in decembrie?

[septimiuv]

Pentru vânzări se face rectificativă la 394.

[lupus]

Multumesc frumos tuturor pentru ajutor si promptitudine.
Sarbatori fericite!

[gavrilae182]

Pentru vânzări se face rectificativă la 394.

la 394 unde se pune bifa pr.rectificativa?,ca nu gasesc.
Multumesc!

[septimiuv]

Nu există. Put și simplu o redepui.

[gavrilae182]

Nu există. Put și simplu o redepui.

OK!

[dobricaf]

Am primit in februarie doua facturi de la o firma neplatitoare de tva, una din decembrie 2018 si una din ianuarie 2019.Noi suntem platitori de tva.
1) Factura din decembrie o voi inregistra in ianuarie cu data facturii din decembrie?
2) Este nevoie sa fac rectificativa la D394 pentru decembrie? Daca da, vor fi penalizari/amenzi?
3) Daca factura din decembrie o inregistrez in ianuarie cu data emiterii ianuarie si nu voi depune rectificativa la D394 decembire, vor fi probleme? Stiu ca datele din D394 depuse de noi ar trebui sa corespunda cu cele depuse de parteneri. In acest caz firma furnizoare este neplatitoare de tva.
Multumesc!

[septimiuv]

1. da
2. nu.
3. nu se aplică

[dobricaf]

1. da
2. nu.
3. nu se aplică

Multumesc!