Inregistrare eronata documente

[letcac]

Buna ziua,

Am preluat evidenta unei societati si acum, odata cu confirmarea de sold a unui furnizor am observat:

1. Facturi inregistrate pe alti furnizori in anii 2016 si 2017
2. Suma de pe chitanta inregistrata eronat ca si valoare

Cum reglez?

Multumesc,

[pomparaus]

Stornezi facturile de pe acei furnizori, le repui pe adevaratii furnizori (folosesti cls.6) cu data de ianuarie si la data documentului treci data facturilor.
Cu copie chitanta reglezi diferenta in plus sau minus prin casa si scrii la explicatii "diferenta ....."

[letcac]

multumesc mult pentru raspuns.

imi puteti da, va rog, mai multe detalii privind "folosesti clasa 6"?
inregistrandu-le pe ianuarie, nu trebuie depusa din nou 394 ptr anii din urma, nu?

multumesc din nou

[pomparaus]

Cum sa depui D394 in urma daca tu ai preluat firma de la alta societate?
Ti-am zis sa folosesti clasa 6, pt.ca nu ai cum sa lucrezi cu conturi de materiale cls.3 (nu faci NIR-uri si BC, nu?). daca stii ce contin acele facturi de exemplu materiale, lucrezi facturile pe nedefinit folosind contul 6021 (+/- = 0) Stornez o valoare de pe un furnizor (minus) si repun aceeasi valoare pe furnizorul corect (+).
Daca ai piese de schimb 6024, prestari servicii 628, ...etc.

[bizganf]

Buna seara
In urma verificarii fiselor de cont cu furnizorii, s-a constatat ca la unul dintre furnizori, factura s-a emis eronat de catre sistem in anul 2021, luna noimebrie.
Cum pot regla diferenta dintre ce am inregistrat si ce trebuie inregistrat? Diferenta nu este foarte mare, 3.52 lei.
Factura este cu TVA
Multumesc!

[tomac]

Eu nu am înțeles din mesajul dvs foarte clar cine a greșit. Furnizorul? Dacă da, ce anume? Că a emis o factură în ce an? Nu trebuia să o emită? A emis-o cu valori eronate sau cu informații eronate? Să aplice art.330 din codul fiscal. Să o storneze și să emită una corectă.

[bizganf]

Da, el a gresit, dar nu grea sa storneze, el cumva nu recunoaste prima factura pentru ca el nu a inregistrat ceea ce a trimis sistemul lui automat, ci altceva ce la noi nu a mai ajuns.
El mi-a propus sa fac din note si sa dea soldul al noi

[bizganf]

Furnizorul are un sistem automat de emitere si transmitere pe email factura catre clienti, iar in luna noimebrie a anului 2021, au avut probleme cu sistemul dar nu s-a deranjat sa verifice la clienti daca au ajuns facturile cu valorile care trebuie.
Furnizorul nici nu are ce stona, ca el a inregistrat factura emisa cu valoare corecta, la mine este problema.

[tomac]

Nu este corect. Comunicați-i că nu acceptați și că soluția legală este de a aplica art.330 cod fiscal.

[bizganf]

Am inteles. o sa transmit.
Multumesc frumos pentru raspuns!