Diferente intre balanta si decont TVA

[neamtun]

Buna ziua, intampin urmatoarea problema : in balanta imi rezulta o suma de plata la tva , iar din decont rezulta alta suma de plata(mai mica decat in balanta).
Mrntionez ca am o factura cu tva nedeductibil integral , suma din jurnalul de cumparari corespunde cu cea de la rd.31 din decont, tva de dedus este mai mic decat cel deductibil cu exact valoarea Tva nedeductibil integral, nu inteleg ce fac gresit?
Multumesc.

[ganeam951]

rd31-rd32 in D300=tva nedeductibil

[neamtun]

Eu vreau sa inteleg de ce am diferenta intre balanta si decont..... stiu ca rd.31-32-= tva nedeductibil

[ganeam951]

Verifica daca ai in balanta sold zero la conturile 4424, 4426, 4427. Nu cumva ai facut inregistrari cu data din luna precedenta , cand deja aveai inchisa luna respectiva?