Tva Afiliati setari in Saga PS

[analiza]

Buna ziua,

va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat. Am la un client urmatoarea situatie : factura de achizitie ( chirie) de la un afiliat, platitor de tva la incasare, beneficiarul fiind tot platitor de tva, la incasare. Am setat in furnizori ca este afiliat, deci in 394 se inregistreaza corect. Problema este ca tva este dedus la facturare, nu la plata. Facturile nu sunt achitate la timp, uneori se aduna chiar si 3-4 luni neachitate, dar in decontul din program se deduce tva-ul. Cum as putea sa modific astfel incat sa nu deduc decat la plata. La intrari nu ma lasa sa pun bifa de tva la plata daca in Furnizori este setat afiliat.

Multumesc.

[mantogp710]

Intre firme afiliate nu se aplica sistemul TVA la incasare.

[tomac]

@mantogp710 - am o corecție. Nu aplică cine emite. Dar cine primește o tratează ca fiind cu TVA la încasare și deduce doar la plată.
Art.282 alin.6 litera d se referă doar la vânzător și doar la operațiune efectuată de acesta în relația cu un afiliat.
În schimb la deducere art.297 alin.2 se referă la vânzător ca persoană ce aplică sistemul de TVA la încasare.

@analiza - în SAGA C nu face așa. Cum acum nu pot testa în PS și este așa cum spuneți, vă rog să trimiteți un mail în acest sens la SAGA semnalizând problema.

[analiza]

Multumesc !

[ghideum141]

Buna seara
Va ro sa ma ajutati cu un raspuns. Am 2 firme afiliate care au tranzactii reciproce. Inteleg ca furnizorul (platitor de tva la incasare) colecteaza TVA la data emiterii facturii - art 282 alin 6 lit d cod fiscal. Insa nu sunt sigura cand deduce TVA-ul beneficiarul (platitor de tva normal)? Deduce la data platii? Am inteles bine din raspunsul de mai sus? Multumesc

[tomac]

Da, ați înțeles corect. Emitentul, plătitor de TVA la încasare, colectează la emiterea facturii dacă beneficiarul este afiliat cu el, dar beneficiarul va deduce TVA doar la plata facturii, chiar dacă furnizorul său este afiliatul său.