D101 GRESITA

[VIOLETA]

Buna ziua,
Redeschid un subiect mai vechi intrucat ,am gresit cred eu in completarea D101 iar acum incerc sa repar acest lucru,nu de alta insa ,nu vreau sa ma trezesc cu ei pe cap ,daca fac rectificativa la acest impozit pe profit .

in 2019 =59.636 platit
2020 D100 Martie= 81.076
D 100 iunie,sept =0
D101 dec = - 81.076(deci aici am pierdere)

pentru ca la Martie am facut esalonare pt acesti 81.076 ,chiar daca au iesit la sf de an cu -81.076 noi am continuat sa platim esalonarea desi eram pe plus.
In fisa lui 441 in contab dupa toate aceste plati am ramas la 16.12.2021 cu suma de -82.718 platiti practic in plus.

-la 31.12.2022 =214.349
30.06.2023 = 71985
Am cerut fisa pe platitor si aveam impoz datorat 237.438 pe care i-am achitat.
In fisa ANAF acum este 0 dar la mine in contab am -33.822 .

Cred ca,undeva in D101 TREBUIA SA DIMINUEZ cu banii platiti in plus adica cu 82.718.
Ce pot sa fac in acest caz,citisem undeva ca,pot veni in control daca incep sa dezgrop mortii ..sa fac rectificativa .

[pomparaus]

Nu se dimineaza declaratiile cu suma platita in plus, efectiv nu mai platesti urmatoarele debite pana la nivelul sumei platite in plus, dar fisa anafului trebuie sa corespunda cu ce ai in contabilitate : vezi sa nu existe totusi sume neregularizate in fisa anafului, sume ce se vad la "diferente in plus" dreapta jos fise sintetica pe platitor.

[VIOLETA]

Buna dimineata,

Am inteles ca la acel moment s-a platit in contul unic si banii au fost repartizati de catre Anaf in alte contributii .Eu daca am ramas cu sold la impozitul pe profit cum ma pot regla( pe fisa Anaf am sold 0).

[pomparaus]

Compara fisa Anaf-ului cu fiecare contributie de plata din contabilitate (nu doar impozitul pe profit) si gaseste cu ce s-a compensat : cand gasesti diferentele, atunci gasesti si solutia.

[VIOLETA]

cei de la Anaf au distribuit la cas,cass,cam .
Eu ma gandeam sa fac 6981=4411 cu suma pe care o am in sold s-au 6588=4411