Buna ziua,
Am nevoie de ajutor in reglarea unui minus de la client.
Cand am verificat situatii clienti, am identificat un client persoana juridica, un minus de 149.90,
am reusit sa identific de unde ar fi greseala , undeva in luna ianuarie. in marketline apare o factura emisa pe numele firmei, dar care nu se regaseste in saga in iesiri, asa cum ar fi trebuit, cand se face transfer intre marketline si Saga, Valoare respectiva este pe bon incasare cash.
specific ca minusul nu apare nicaieri in iesiri, doar apare la situatii clienti,
cum pot regla minusul de la situatii clienti
Multumesc
EROARE
Re: EROARE
Daca nu apare la Iesiri, treceti-o acum la iesiri si diminuati o vanzare de pe raportul Z cu acea suma.
Aveti achitat in plus 149.90 (o incasare de la GIGI srl)
La IESIRI nu aveti factura emisa pentru GIGI srl
Emiteti factura pentru GIGI srl acum in luna in care ati constatat lipsa facturii, pentru +149.90 lei
Alegeti in prima coloana "f" (factura cu bon fiscal)
La raportul Z din ziua in care emiteti factura, modificati:
Adaugati o inregistrare:
Factura nr. (pentru GIGI srl) cantitate -1, valoare cu TVA -149.90 lei
Validati raportul Z
Mergeti la SITUATIE CLIENTI si reglati clientul achitat in plus
Aveti achitat in plus 149.90 (o incasare de la GIGI srl)
La IESIRI nu aveti factura emisa pentru GIGI srl
Emiteti factura pentru GIGI srl acum in luna in care ati constatat lipsa facturii, pentru +149.90 lei
Alegeti in prima coloana "f" (factura cu bon fiscal)
La raportul Z din ziua in care emiteti factura, modificati:
Adaugati o inregistrare:
Factura nr. (pentru GIGI srl) cantitate -1, valoare cu TVA -149.90 lei
Validati raportul Z
Mergeti la SITUATIE CLIENTI si reglati clientul achitat in plus
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!